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如何開增值稅專票流程,開具增值稅發(fā)票的具體流程是什么

來源:整理 時間:2022-12-30 03:53:27 編輯:金融知識 手機版

1,開具增值稅發(fā)票的具體流程是什么

進入系統(tǒng)-→發(fā) 票管理-→發(fā) 票開具管理-→發(fā) 票填開-→發(fā) 票號碼確認-→進入“專用發(fā) 票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發(fā) 票

開具增值稅發(fā)票的具體流程是什么

2,增值稅專用發(fā)票怎么開

按照以下的流程開增值稅發(fā)票:首先打開開票系統(tǒng)里的發(fā)票填開,其次選擇購貨方的名稱、識別號、地址電話、開戶行和賬號,然后選擇貨物的名稱,有規(guī)格型號的話再選擇具體型號即可。最后,核對價稅合計,準確無誤后方可打印?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條在中華人民共和國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務(以下簡稱勞務),銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當依照本條例繳納增值稅。

增值稅專用發(fā)票怎么開

3,增值稅專用發(fā)票怎么開

首先插入稅控IC卡 雙擊航天防偽開票進入--點確認--系統(tǒng)設置里的客戶編碼,打開后根據(jù)提示錄入對方單位的名稱、稅號、開戶行、帳號、地址電話等,錄完后一定記得點左上角的退出標志,再點擊系統(tǒng)設置里的商品編碼,打開后按照所列提示一一錄入,(商品名稱、規(guī)格、單價等,需要注意的是如果錄入的是含稅單價后面一定得選擇T,錄完后也點左上角退出以便保存. 然后點發(fā)票開具-按照提示選是-進入增值稅發(fā)票空白界面-雙擊單位名稱右邊小方框,出現(xiàn)剛錄入的客戶信息,進行選擇所要開具的單位,雙擊即可. 商品錄入同客戶信息.在這里只需錄入數(shù)量就行,錄完后點右上角:√標志,沒問題點打印就OK了.

增值稅專用發(fā)票怎么開

4,怎么開專票

開具增值稅專票具體步驟如下:1、進入防偽稅控系統(tǒng),進入發(fā)票管理界面,點擊發(fā)票填開;2、確認發(fā)票號碼;3、進入“發(fā)票填開”界面,填寫購貨方信息;選擇金額含稅與否,點擊“清單”按鈕,進入“清單填開”界面;4、填寫貨物或勞務名稱、型號、數(shù)量、單價及稅收分類編碼等信息;5、檢查確認所有信息均已正確填寫,點擊“完成”返回“發(fā)票填開”界面;6、打印發(fā)票;7、在“已開發(fā)票查詢”界面,查詢剛剛已開的發(fā)票,點擊“清單”按鈕,打印增值稅發(fā)票清單,并加蓋發(fā)票專用章?!痉梢罁?jù)】《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第四條專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構成,基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣聯(lián),作為購買方報送主管稅務機關認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯(lián),作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。其他聯(lián)次用途,由一般納稅人自行確定。

5,如何開具增值稅專用發(fā)票步驟

一.進入防偽開票系統(tǒng):1.雙擊“防偽開票”:2.點擊“進入系統(tǒng),會先出現(xiàn)等候提示,再彈出操作員登錄畫框。3.選擇“操作員”,再點擊“確認”,會彈出增值稅防偽稅控系統(tǒng)防偽開票子系統(tǒng)畫框。二.發(fā)票讀入:1. 點擊“發(fā)票管理”:開具增值稅專用發(fā)票步驟2.之后,再點擊“發(fā)票讀入”:開具增值稅專用發(fā)票步驟3.出現(xiàn)讀入確認畫框,這時點擊“確認”:4.發(fā)票讀入完成。三.專用發(fā)票填開:1. 點擊“專用發(fā)票填開”:2.彈出以下畫框后,要核對自己手上將要開出的紙質發(fā)票的種類,代碼和號碼是否與提示上的一致?),如一致,點擊“確認”:開具增值稅專用發(fā)票步驟3.這時,根據(jù)自己的開票資料填開增值稅專用發(fā)票4.填寫完成!(再者,要認真檢查是否有無出錯!) 四.專用發(fā)票打印1.點擊標題欄上“打印”,彈出“發(fā)票打印”畫框后,最后再點擊畫框上的“打印”:五.完成

6,增值稅專用發(fā)票怎么開

增值稅專用發(fā)票的開具方法如下所示:(1)納稅人開具增值稅專用發(fā)票必須預先加蓋增值稅專用發(fā)票銷貨單位欄戳記稅務機關在發(fā)售增值稅專用發(fā)票時(電腦專用發(fā)票除外),必須監(jiān)督納稅人在增值稅專用發(fā)票一至四聯(lián)(即存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián))的有關欄目中加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記,印跡不清晰的專用發(fā)票不得交付納稅人使用。對于目前納稅人庫存未用的專用發(fā)票,稅務機關應督促其按規(guī)定加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記是指按專用發(fā)票“銷貨單位”欄的內容(包括銷貨單位名稱、稅務登記號、地址、電話號碼、開戶銀行及賬號等)和格式刻制的專用印章,用于加蓋在專用發(fā)票“銷貨單位”欄內。納稅人開具專用發(fā)票不得手工填寫“銷貨單位”欄,凡手工填寫“銷貨單位”欄的,屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票,購貨方不得作為扣稅憑證。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記使用藍色印泥。(2)增值稅專用發(fā)票有關欄目的填開方法增值稅專用發(fā)票有關欄目的填寫方法如下:A.“單價”、“金融”欄的填寫不含單價、金融。B.增值稅專用發(fā)票匯總開具方法的規(guī)定。匯總填開專用發(fā)票,可以不填寫“商品或勞務名稱”、“計量單位”、“數(shù)量”和“單價”欄。匯總填開專用發(fā)票,必須附有銷售方開具并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章的銷貨清單。銷貨清單應填寫購銷雙方的單位名稱、商品或勞務名稱、計量單位、數(shù)量、單價、銷售額。銷貨清單的匯總銷售額應與專用發(fā)票“金額”欄的數(shù)字一致。購貨方應索取銷貨清單一式兩份,分別附在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)之后。C.開具增值稅專用發(fā)票,必須在“金額”、“稅額”欄合計(小寫)數(shù)前用“¥”符號封項,在“價稅合計(大寫)”欄大寫合計數(shù)前用“⊙”符號封頂。D.必須詳細填寫,購銷雙方單位名稱不得簡寫。如果單位名稱較長,可在“名稱”欄分上下兩行填寫,必要時可出該欄的上下橫線。E.“稅率”欄,按適用的稅率填寫,一般納稅人銷售貨物按簡易辦法計算繳納增值稅的貨物,本欄填寫征收率6%。

7,填開增值稅專用發(fā)票的操作流程是怎樣的

開具發(fā)票  1、開具正數(shù)專用發(fā)票:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→填寫商品信息→打印發(fā)票  2、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→點擊“清單”按鈕→ 進入銷貨清單填開界面→填寫各條商品信息→點擊“退出”返回發(fā)票界面→打印發(fā)票→在“已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單  3、開具帶折扣的專用發(fā)票:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開/銷貨清單填開→選擇相應商品行→設置折扣行數(shù)→設置“折扣率”或“折扣金額”→打印發(fā)票  4、開具負數(shù)專用發(fā)票:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→點擊“負數(shù)”按鈕→填寫相應的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼→系統(tǒng)彈出相應的正數(shù)發(fā)票的信息,確定→系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票→打印發(fā)票  三、作廢專用發(fā)票  1、已開發(fā)票作廢:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票作廢→選擇欲作廢的發(fā)票號碼→點擊“作廢”按鈕→系統(tǒng)彈出“作廢確認”提示框→確定→作廢成功  2、未開發(fā)票作廢:  進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→未開發(fā)票作廢→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票作廢號碼確認”提示框→確定→作廢成功

8,如何開增值專用發(fā)票

的確你這樣開票人家是沒辦法入賬的,不可能讓人家先入30%,后面你再開一張70%價款的發(fā)票來入賬吧,那樣之前的固定資產(chǎn)又要突然加大數(shù)額,人家是沒辦法進行會計處理的。因為機器設備類的固定資產(chǎn)一般是一次性入賬的,不同于廠房。要是換做你自己,估計也不想這么麻煩吧。那正確的處理方法就是拿回原來開具的30%價款那張發(fā)票。到開票系統(tǒng)作廢打印。再按照銷售價款重新開具增值稅專用發(fā)票。當然要等客戶支付了設備余下的70%的款項后再把增值稅發(fā)票交給他。希望能幫到你……
你可以按合同開,一個合同開一張,這樣會清晰一些,對方付了30%的款,你就按30%的金額給對方開,如果不放心,可以跟對方溝通一下,比如:第一份合同,是一件東西的話,在數(shù)量那可以填0.3,單價37000 那在金額那不就顯示出來是30%的貨款嗎?再看看別人怎么說的。
首先你要知道,你做的產(chǎn)品人家是以固定資產(chǎn)形式入賬,肯定要按照設備名稱來開票,所以你開發(fā)票可以完全按照合同來操作,先付款30%的話可以先開A合同,他付款39600,但你可以發(fā)票給他37000的,多收的錢可以入預收賬款,同樣,按照這個方法把相近的付款金額開給他接近的發(fā)票,記住多開少開發(fā)票不一定要和付款金額對起來,并且增票價稅合計可以開117000元,說的萬元版是指不含稅的
文章TAG:如何開增值稅專票流程如何何開增值

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