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首頁(yè) > 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 經(jīng)驗(yàn) > 稅費(fèi)處理不一致寫(xiě)什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

稅費(fèi)處理不一致寫(xiě)什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-13 17:32:54 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

賬上的數(shù)據(jù)與申報(bào)數(shù)據(jù)若不一致，調(diào)整下月申報(bào)數(shù)據(jù)，使得下月的累計(jì)數(shù)據(jù)一致就不影響后期數(shù)據(jù)的一致性。
是銷(xiāo)項(xiàng)不一致，還是進(jìn)項(xiàng)不一致，還是沒(méi)考慮上月留抵稅額？

申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

2，請(qǐng)問(wèn)是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣 前者計(jì)

固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)是計(jì)入成本的 但是 工程物資的增值稅是分情況的如果你的工程物資用于制造生產(chǎn)類(lèi)的東西 比如設(shè)備什么的 那么可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵稅如果用于制造房子啊什么的固定資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 那么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
也許是的。

請(qǐng)問(wèn)是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣 前者計(jì)

3，上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

你交的稅沒(méi)有錯(cuò)的話。沒(méi)事。在這個(gè)月中將它調(diào)整過(guò)來(lái)就可以了。將應(yīng)交稅金的差額，補(bǔ)進(jìn)去。稅務(wù)如果問(wèn)話，，你就說(shuō)做了調(diào)整。
1月份時(shí)：計(jì)提借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅代：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2月份時(shí)：上交借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 代：銀行存款-農(nóng)行

上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票稅金與原來(lái)的發(fā)票不一樣如何處理

收到紅字發(fā)票：借：固定資產(chǎn) -100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) -17 貸：應(yīng)付賬款-117 收到正確的發(fā)票 借：固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 17.3 貸：應(yīng)付賬款117.3
一樣的。

5，國(guó)稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致

一般來(lái)說(shuō)是正常情況，國(guó)稅申報(bào)主表上的期末留抵只是增值稅待抵金額，而資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所有的應(yīng)交稅費(fèi)，比如應(yīng)交的企業(yè)所得稅、城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅等等，他是總帳上應(yīng)交稅費(fèi)的合計(jì)數(shù)，有時(shí)會(huì)一致，有時(shí)會(huì)不一致，如沒(méi)有其他應(yīng)交的稅費(fèi)，只有增值稅，那就一致。（只要你在申報(bào)前核對(duì)一下帳目，1、看看應(yīng)交稅費(fèi)總帳與明細(xì)帳是否相符 ，2、應(yīng)交增值稅帳上的留抵是否與你申報(bào)表上的留抵一致）
國(guó)稅多就正常，少就不正常！?。≌?qǐng)采納！
國(guó)稅多就正常，少就不正常??！再看看別人怎么說(shuō)的。

6，會(huì)計(jì)政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整

2008年會(huì)計(jì)制度改革以后，將所得稅這一塊，由原先的納稅影響會(huì)計(jì)法，改為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，充分的體現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債觀。 計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)，很明顯要根據(jù)企業(yè)確定的折舊政策來(lái)做，即每年折舊20/5=4萬(wàn)元。但是你公司購(gòu)入的這個(gè)設(shè)備，肯定是稅法所規(guī)定的列入加速折舊范圍的資產(chǎn)，即可以享受稅法的納稅優(yōu)惠，這個(gè)優(yōu)惠就是前幾年多提折舊。所以按稅法，每年應(yīng)計(jì)提折舊20*（1-10%）/4=4.5萬(wàn)元。即每年你可以在按照會(huì)計(jì)制度算完會(huì)計(jì)利潤(rùn)后，再減去0.5萬(wàn)元。在會(huì)計(jì)處理時(shí)你還應(yīng)該根據(jù)會(huì)計(jì)要求確定相關(guān)的遞延所得稅。使用第一年結(jié)束后，會(huì)計(jì)的賬面價(jià)值=20-40=16萬(wàn)元，稅法的計(jì)稅基礎(chǔ)=20-4.5=15.5萬(wàn)元。計(jì)稅基礎(chǔ)-賬面價(jià)值=15.5-16=-0.5萬(wàn)元。所以應(yīng)確定遞延所得稅負(fù)債，即：借：所得稅費(fèi)用 0.125（0.5*0.25） 貸：遞延所得稅負(fù)債 0.125 很明顯這個(gè)分錄登賬以后所得稅費(fèi)用項(xiàng)目，利潤(rùn)表上的數(shù)就增大了，但是貸方并沒(méi)有記到，應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅里面。所以實(shí)質(zhì)上減少了我們的實(shí)際繳稅額。 可能寫(xiě)的有點(diǎn)多，這部分的確有些難度，你可以結(jié)合稅法慢慢理解。

7，增值稅納稅申報(bào)表與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金不一致

增值稅申報(bào)表上只是增值稅稅額，而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是未交稅的合計(jì)數(shù)，還包含了城建稅、個(gè)稅等地方稅，有可能不一樣。申報(bào)表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負(fù)債表則首先是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求反映資產(chǎn)負(fù)債情況，其應(yīng)交稅金不一致有以下幾種情況：1、如銷(xiāo)項(xiàng)稅可能會(huì)有未開(kāi)發(fā)票但在會(huì)計(jì)上已確認(rèn)銷(xiāo)售，或已開(kāi)發(fā)票卻確認(rèn)收入的情況，對(duì)這種情況申報(bào)表應(yīng)當(dāng)要做適當(dāng)調(diào)整，未開(kāi)發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開(kāi)票已交稅需要稅局申請(qǐng)。2、進(jìn)項(xiàng)：存在未認(rèn)證在申報(bào)表上不會(huì)反映，而部分財(cái)務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會(huì)直接作進(jìn)項(xiàng)處理，這種情況一般是對(duì)會(huì)計(jì)核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認(rèn)證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯(cuò)誤、申請(qǐng)表填寫(xiě)錯(cuò)誤等。資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是作為一項(xiàng)負(fù)債列報(bào)的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅，應(yīng)交消費(fèi)稅等等。因?yàn)樵鲋刀惖匚惠^重，所以單獨(dú)列出核算，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅金余額的一部分。建議把申報(bào)表或明細(xì)賬上每個(gè)明細(xì)一一作比較，分析原因。擴(kuò)展資料應(yīng)交稅金是根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)上繳的各種稅款，是應(yīng)付帳款的一種。主要包括應(yīng)該交納的產(chǎn)品稅、增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、所得稅、調(diào)節(jié)稅、鹽稅、燒油特別稅等。為了反映各種稅金的應(yīng)交和實(shí)際交納情況，應(yīng)設(shè)置“應(yīng)交稅金”帳戶進(jìn)行核算。企業(yè)月終計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交納的稅款，貸(增)記該帳戶，實(shí)際交納時(shí)，借 (減)記該帳戶，月末，余額在貸方，表示應(yīng)交未交的各種稅款，如為借方余額，則是多交的稅 金?！皯?yīng)交稅金”帳戶還應(yīng)按稅金種類(lèi)設(shè)置明細(xì)帳，進(jìn)行明細(xì)分類(lèi)核算。參考資料來(lái)源：搜狗百科-應(yīng)交稅金
這是正常的，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上只是應(yīng)交增值稅稅額，而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是所有未交稅金的合計(jì)數(shù)（如營(yíng)業(yè)稅，城建稅等.......）明白了嗎？謝謝采納哈！
排除增值稅以外的其他稅種的影響，正常情況下申報(bào)表應(yīng)該與資產(chǎn)負(fù)債表一致，但也存在特殊情況。從根本上講，申報(bào)表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負(fù)債表則首先是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求反映資產(chǎn)負(fù)債情況，具體可以從增值稅的各項(xiàng)明細(xì)進(jìn)行比較，1、如銷(xiāo)項(xiàng)稅可能會(huì)有未開(kāi)發(fā)票但在會(huì)計(jì)上已確認(rèn)銷(xiāo)售，或已開(kāi)發(fā)票卻確認(rèn)收入的情況，對(duì)這種情況申報(bào)表應(yīng)當(dāng)要做適當(dāng)調(diào)整，未開(kāi)發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開(kāi)票已交稅需要稅局申請(qǐng)。2、進(jìn)項(xiàng)：存在未認(rèn)證在申報(bào)表上不會(huì)反映，而部分財(cái)務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會(huì)直接作進(jìn)項(xiàng)處理，這種情況一般是對(duì)會(huì)計(jì)核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認(rèn)證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯(cuò)誤、申請(qǐng)表填寫(xiě)錯(cuò)誤等附：建議把申報(bào)表或明細(xì)賬上每個(gè)明細(xì)一一作比較，分析原因
你的增值稅納稅申報(bào)表表二的本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額你沒(méi)有做啊，所以你的主表就是17300元了，你應(yīng)該在第14欄 填上你退稅的數(shù)額2500 那就平了。另外，退稅商品，如果不是全額退稅，退稅以外的稅金應(yīng)該由成本負(fù)擔(dān)的也應(yīng)該轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入成本，不再應(yīng)交稅金里繼續(xù)體現(xiàn)了。
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是作為一項(xiàng)負(fù)債列報(bào)的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅，應(yīng)交消費(fèi)稅等等，因?yàn)樵鲋刀惖匚惠^重，所以單獨(dú)列出核算，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅金余額的一部分……
文章TAG：稅費(fèi)處理不一致寫(xiě)什么稅費(fèi)處理不一致

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