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出口退稅文庫如何更新，請問各位出口退稅系統(tǒng)里的代碼庫怎么更新啊怎么老沒反應的呢

來源：整理 時間：2022-12-27 07:15:02 編輯：金融知識 手機版

1，請問各位出口退稅系統(tǒng)里的代碼庫怎么更新啊怎么老沒反應的呢

第一步：進入“系統(tǒng)維護”——“代碼維護”——“海關商品碼”，點擊按鈕“代碼讀入”第二步：打開新商品代碼庫文件cmcode.dbf所在路徑，并找到該文件。點擊該文件且“確認”，程序提示新版本是否更新舊版本選擇“是”。第三步：程序提示“建議清空代碼中原有數據，是否清空，選擇“是”。第四步：點擊“確認讀入”，新商品代碼庫即可更新舊商品代碼庫

請問各位出口退稅系統(tǒng)里的代碼庫怎么更新啊怎么老沒反應的呢

2，更新出口退稅率文庫時出現的問題

CDCODE.DBF文件是海關商品碼的升級文件，STDCM.DBF文件是標準海關商品碼的升級文件。如果在“海關商品碼”里讀入CMCODE.DBF文件后，又讀入STDCM.DBF文件，會出現商品代碼不能正常錄入的問題，這是因為后讀入的標準海關代碼將海關商品嗎覆蓋掉造成的，所以這兩個升級文件要在“海關商品碼”和“標準海關商品碼”里分別讀入。如果已經出錯，可以重新升級一次。

更新出口退稅率文庫時出現的問題

3，外資企業(yè)進出口免抵退稅的操作流程

企業(yè)出口貨物免抵退稅申報流程第一步 按出口合同開具出口發(fā)票。貨物報關離境前，應按出口合同中出口商品名稱、數量、成交方式、成交價格、離岸價格等要素，開具出口發(fā)票。第二步 免抵退出口業(yè)務記賬。按開具的出口發(fā)票，在貨物報關離境的當月確認免抵退出口銷售收入（以離岸價格確認收入）。借：應收賬款（銀行存款） 貸：主營業(yè)務收入-出口銷售收入（免抵退出口銷售額）第三步 確認出口報關單信息。在口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)-出口退稅子系統(tǒng)中，對出口報關單電子數據進行核對無誤后（或查詢報送或選擇報送），將認可的出口報關單數據提交至稅務機關。第四步 收匯核銷。實行網上核銷的企業(yè)，出口貨物收匯后，在出口收匯核銷系統(tǒng)中進行收匯核銷處理；未實行網上核銷的企業(yè)，出口貨物收匯后，到外匯管理局進行人工收匯核銷。第五步* 免稅進口料件記賬。對當期進料加工業(yè)務免稅進口的料件，按進口貨物報關單登記存貨帳簿。借：材料-保稅進口料件 貸：應付賬款（預付賬款、銀行存款），進料退運業(yè)務以負數記賬。第六步* 進料加工手冊登記。從事進料加工業(yè)務的企業(yè)，在海關核發(fā)進料加工業(yè)務登記手冊的當月，在出口退稅申報系統(tǒng)中對該手冊進行登記錄入。選擇“基礎數據采集-進料加工手冊登記錄入”，逐項錄入加工手冊內容。第七步 出口貨物明細數據錄入。選擇“基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入”，將當月的免抵退出口貨物數據按出口報關單或出口發(fā)票進行逐條錄入，單證不齊的在“單證不齊標識”欄打上標識，無出口報關單錄入B，無收匯核銷單錄入H（限未實行網上核銷的企業(yè)錄入），無代理出口證明錄入D（限委托出口的貨物錄入）。第八步 前期已申報單證不齊的業(yè)務作收齊處理。前期申報的單證不齊的出口業(yè)務，在收齊單證的當期，在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證收齊處理。選擇“基礎數據采集-收齊出口單證明細錄入”，在索引窗口選中應收齊單證的該條記錄，點擊工具欄的“批量接單”，在顯示的界面中“確定”即可。如原申報錄入的出口報關單號碼有誤，可在作收齊單證處理后，選擇工具欄的“修改”，對出口報關單號碼進行修改。第九步 前期申報錯誤的出口業(yè)務沖減處理。作單證收齊處理后，對于原申報數據有誤的，應對該條申報數據作沖減處理。選擇“基礎數據采集-生成出口貨物沖減明細”，在索引窗口選中應沖減的該條記錄，點擊工具欄的“沖減出口”，在顯示的界面中“確定”即可。第十步 作沖減處理的業(yè)務重新申報。對當期作沖減處理又需要申報免抵退稅的業(yè)務，在完成沖減處理后，再錄入正確的申報數據（其中“所屬期標識”須與出口報關單出口日期的年份一致）。申報錄入操作方法同第七步。第十一步* 免稅進口料件數據錄入。在出口退稅申報系統(tǒng)中錄入當月進料加工業(yè)務的進口料件明細數據（包括進料退運）。選擇“基礎數據采集-進口料件明細申報錄入”，按進口報關單逐條錄入免稅進口料件數據，已申報退免稅的進口料件退運的，數量以負數錄入。第十二步* 進料加工手冊核銷。對海關已作核銷結案的進料加工業(yè)務手冊，在該手冊項下的進料、出口業(yè)務申報退稅完畢的下一個申報期，通過退稅申報系統(tǒng)對進料加工登記手冊進行核銷。選擇“基礎數據采集-進料加工手冊核銷錄入”，根據海關結案通知書、代征進口關稅或代征增值稅繳款書的有關數據進行錄入。第十三步 生成明細申報數據盤，到稅務機關進行預審。選擇“免抵退稅申報-生成明細申報數據”，按提示將錄入的明細申報數據存儲到軟磁盤上，然后持該磁盤到稅務機關進行預審（主要審核申報的出口數據有無外部電子信息、申報的出口數據與外部電子信息是否一致）。第十四步 查詢預審反饋疑點。將預審后的磁盤插入軟驅，選擇“反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入”，把預審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。然后選擇“反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢-預審疑點反饋情況查詢”，逐條查看申報的疑點問題。第十五步 修改、調整申報錄入的出口明細數據。對主觀原因造成的疑點問題（數據錄入錯誤），應逐條進行修改。首先撤銷明細申報數據：選擇“申報數據處理-撤銷已申報數據”。然后修改錄入有誤的數據：選擇“基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入”，在“索引窗口”點中應修改的紀錄，點擊工具欄的“修改”鈕，對錯誤的數據項進行修改。第十六步 再次預審。對主觀錯誤修改完畢后，再次生成明細申報數據盤，到稅務機關進行預審，直到無疑點（不包括無信息的疑點）為止。（參照第十一步操作）第十七步 預審信息反饋處理。將預審后的磁盤插入軟驅，選擇“反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入”，把預審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。然后選擇“反饋信息處理-稅務機關反饋信息處理”。第十八步 生成正式明細申報數據盤。選擇“免抵退稅申報-生成明細申報數據”，將軟磁盤插入驅動器，按提示操作即可。第十九步 打印《免抵退出口貨物申報明細表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》，打印一式二份。第二十步* 模擬出具免稅證明。選擇“申報數據處理-模擬出具進料加工免稅證明”。第二十一步* 打印《生產企業(yè)進料加工進口料件申報明細表》、《進料加工海關登記手冊核銷申請表》、《生產企業(yè)進料加工貿易免稅證明》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，分別打印上述申報報表一式二份。第二十二步 確認當期出口銷售額、不得免抵稅額。依《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》的“出口銷售額人民幣”合計數調整賬載免抵退出口銷售額。依《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》的“出口銷售額乘征退稅率差”合計數減《生產企業(yè)進料加工貿易免稅證明》的“免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額”合計數，確認當期不得免征和抵扣稅額并做帳務處理 借：主營業(yè)務成本 貸：應繳稅費-應繳增值稅（進項稅轉出）。第二十三步 手工填寫《生產企業(yè)出口貨物預免抵統(tǒng)計測算表》第二十四步 在納稅申報系統(tǒng)錄入增值稅納稅申報數據，打印《增值稅納稅申報表》第二十五步 在出口退稅申報系統(tǒng)錄入增值稅申報數據。選擇“基礎數據采集-增值稅申報表項目錄入”，按《增值稅納稅申報表》和《生產企業(yè)出口貨物預免抵統(tǒng)計測算表》的有關項目錄入。然后選擇工具欄“擴展-打印當前紀錄”， 打印“增值稅納稅申報表錄入數據”表。第二十六步 申報匯總表數據錄入。選擇“基礎數據采集-免抵退申報匯總表錄入”，點擊工具欄“增加”，按回車鍵到底即可（不得人工修改數據）。第二十七步 生成匯總申報數據盤。選擇“免抵退稅申報-生成匯總申報數據”，將軟磁盤插入驅動器，按提示操作即可。第二十八步 打印《免抵退稅申報匯總表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中“出口貨物免抵退稅申報匯總表”，打印一式三份。注意查看匯總表C列第2行、第15行有無差額，如果有差額則說明增值稅申報表數據有問題。第二十九步 到稅務機關進行出口貨物預免抵申報和增值稅納稅申報。第三十步 打印《免抵退稅申報匯總表附表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中“出口貨物免抵退稅申報匯總表附表”，打印一式二份。第三十一步 打印其他申報表。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，分別打印*《進料加工登記申報表》、《出口貨物當期單證齊全并且信息齊全明細表》、《出口貨物前期單證齊全并且信息齊全明細表》各一式二份。第三十二步 裝訂申報報表。按《增值稅申報表錄入數據表》、《免抵退稅申報匯總表》、《免抵退稅匯總申報表附表》、《出口貨物申報明細表》、《出口貨物當期單證齊全并且信息齊全明細表》、《出口貨物前期單證齊全并且信息齊全明細表》、《進料加工登記申報表》、《生產企業(yè)進料加工進口料件申報明細表》、《進料加工海關登記手冊核銷申請表》、《生產企業(yè)進料加工貿易免稅證明》的順序，分別裝訂成兩冊（其中一冊裝2份《免抵退稅申報匯總表》）。第三十三步 裝訂申報出口單證。按申報明細表順序裝訂單證（只裝訂單證齊全的，每單業(yè)務的裝訂順序為：核銷單、出口報關單、代理出口貨物證明、出口發(fā)票、進口報關單）。第三十四步 持申報數據盤和裝訂成冊的出口退稅申報表、申報單證到稅務機關申報退稅。第三十五步 根據當期申報匯總表的應退稅額（第24行）做帳務處理。借：其他應收款-應收出口退稅款 貸：應繳稅費-應繳增值稅（出口退稅）。第三十六步 出口單證備案。將出口貨物明細單、裝貨單、運輸單據按要求裝訂成冊。附：出口退稅申報軟件安裝更新1、首次啟用退稅申報系統(tǒng)。從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的貿易企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)（下載到計算機根目錄下），然后按提示進行軟件安裝。安裝完畢后進行系統(tǒng)維護，進入“系統(tǒng)維護-系統(tǒng)設置配置與修改”界面，逐項錄入企業(yè)的基本信息，其中“企業(yè)代碼”為10位企業(yè)海關代碼，“納稅人識別號”為國稅稅務登記證號碼，“企業(yè)名稱”為單位全稱，“計稅計算方法”設置成“2”，“稅務機關代碼”為120117，“稅務機關名稱”為園區(qū)國家稅務局。2、退稅率文庫更新。更新出口商品退稅率文庫按如下操作：從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的出口商品代碼庫（下載到計算機根目錄下），然后解壓縮。(1)進入“系統(tǒng)維護-代碼維護-海關商品碼”界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件CMCODE.DBF讀入到出口退稅申報系統(tǒng)，讀入完畢后點擊工具欄“設為自用”即可。(2) 進入“系統(tǒng)維護-代碼維護-標準海關商品碼”界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件STDCM.*讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。3、更新退稅申報系統(tǒng)。當出口退稅申報系統(tǒng)版本升級時，應先將原退稅申報系統(tǒng)數據進行備份，選擇系統(tǒng)維護-系統(tǒng)數據備份界面，即可完成數據備份。然后從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的貿易企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，安裝后將原退稅申報系統(tǒng)的備份數據導入新退稅申報系統(tǒng)。選擇系統(tǒng)維護-系統(tǒng)備份數據導入界面，在舊系統(tǒng)路徑下查找最新備份文件，按提示即可完成備份數據導入。

外資企業(yè)進出口免抵退稅的操作流程

文章TAG：出口退稅文庫如何更新出口出口退稅退稅

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