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什么情況下要做進項稅轉出，誰能解釋一下在什么情況下可以做進項稅轉出

來源：整理 時間：2022-12-03 15:42:12 編輯：金融知識 手機版

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1，誰能解釋一下在什么情況下可以做進項稅轉出

進項稅額轉出是按照稅法規(guī)定對不得抵扣的稅額進行處理。 根據(jù)現(xiàn)行稅法的規(guī)定，增值稅一般納稅人發(fā)生下列情形時，應轉出進項稅額：已抵扣進項稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途的；非正常損失的購進貨物；非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞務；因進貨退出或折讓收回的增值稅額；因購買貨物而從銷貨方取得的各種形式的返還資金。其中有些進項稅額轉出可以根據(jù)相應的扣除率直接計算確定，有些則需要根據(jù)具體情況通過某些特定方法計算確定。

誰能解釋一下在什么情況下可以做進項稅轉出

2，在哪些情況下作進項稅轉出的賬務處理

進項稅額轉出是按照稅法規(guī)定對不得抵扣的稅額進行處理. 1. 購入貨物時不能直接認定其進項稅額能否抵扣的，其增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額，按照增值稅會計處理方法記入“應交稅金-應交增值稅（進項稅額）”科目，如果這部分購入貨物以后用于按規(guī)定不得抵扣進項稅額項目的，應將原已記入進項稅額并已支付的增值稅轉入有關的承擔者予以承擔，通過“應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出）”科目轉入有關的“在建工程”、“應付福利費”、“待處理財產(chǎn)損溢”等科目。 2.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所用購進貨物或應稅勞務。按稅法規(guī)定，非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。當發(fā)生非正常損失時，貸記：“應交稅金——應交增值稅（進項稅額轉出）”科目。
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在哪些情況下作進項稅轉出的賬務處理

3，什么情況下應交稅費進項稅額轉出舉例說明

不允許抵扣的進項稅要做轉出。1、用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。新增值稅實施細則第23條明確：非增值稅應稅項目，是指提供非增值稅應稅勞務，轉讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn)和不動產(chǎn)在建工程；不動產(chǎn)是指不能移動或者移動后會引起性質、形狀的變化的財產(chǎn)，包括建筑物、構筑物和其他土地附著物；納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)，均屬于不動產(chǎn)在建工程。2、非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務。新增值稅實施細則第24條明確：所稱的非正常損失，是指因管理不善造成的被盜、丟失、霉爛變質的損失。按照該條所述的規(guī)定，如果單位購入的固定資產(chǎn)已經(jīng)進行了增值稅進項稅額扣除，中途因管理不善發(fā)生了非正常損失也是不允許扣除的。3、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務。4、國務院財政部門、稅務主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品。
進項稅額轉出，是不能抵扣用于非應稅項目的進項稅，盤虧毀損材料的進項稅，進項稅或過期沒有認證，已不能抵扣的進項稅做轉出處理。

什么情況下應交稅費進項稅額轉出舉例說明

4，哪些行為應該做進項稅額轉出處理

企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營性損失)，以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等)，其抵扣的進項稅額應通過"應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)"科目轉入有關科目，不予以抵扣。
1、哪些固定資產(chǎn)能抵扣，哪些不能抵扣，我們用排除法，看哪些不能抵扣，不能抵扣相關規(guī)定如下： a、根據(jù)《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》及財稅（2009）113號文件規(guī)定，固定資產(chǎn)涉及的進項稅額抵扣范圍是：凡是用于應稅項目的機器、機械、運輸工具類固定資產(chǎn)，其進項稅額可以抵扣從銷項稅額中抵扣；專門用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費等的固定資產(chǎn)進項稅額才不得抵扣；購進建筑物、構筑物及附屬設備設施類固定資產(chǎn)進項稅額一律不得抵扣。 b、哪些附屬設備和配套設施的增值稅進項稅額不能扣抵？ 財政部、國家稅務總局財稅[2009]113號《關于固定資產(chǎn)進項稅額抵扣問題的通知》對建筑物、構筑物附屬設備和配套設施的進項稅額不準抵扣予以明確，以建筑物或者構筑物為載體的附屬設備和配套設施，無論在會計處理上是否單獨記賬與核算，均應作為建筑物或者構筑物的組成部分，其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設備和配套設施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調、電梯、電氣、智能化樓宇設備和配套設施。 2、所以固定資產(chǎn)并不是全部能夠抵扣，要視情況而定，從上面咱們揀出不能抵扣的固定資產(chǎn) a、專門用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費等的固定資產(chǎn)進項稅額才不得抵扣；購進建筑物、構筑物及附屬設備設施類固定資產(chǎn)進項稅額一律不得抵扣。 b、建筑物的構成部份：中央空調、電梯、電氣、智能化樓宇設備和配套設施。（監(jiān)控設備） 3、排除2項的a b以外的固定資產(chǎn)均可以抵扣
進項稅額轉出的原因包括： 1、將不能抵扣的部分計入抵扣金額內； 2、改變用途，原來可以抵扣變?yōu)椴荒艿挚郏? 3、按比列分攤計算、劃分可以抵扣與不能抵扣的部分； 4、發(fā)生財產(chǎn)的非正常損失。 （一）進項轉出是指企業(yè)已作進項抵扣但后來轉做他用而稅法不允許抵扣的進項稅額。根據(jù)《增值稅暫行條例 》和《增值稅暫行條例實施細則》，用于下列項目的增值稅進項稅應該轉出： 1）用于固定資產(chǎn)的購進貨物或應稅勞務； 2）用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務； 3）用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務； 4）用于集體福利或個人消費的購進貨物或者應稅勞務； 5）非正常損失的購進貨物； 6）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務。 7）企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的，其不得免征和抵扣稅額部分應該轉出。外貿企業(yè)出口實行先征后退辦法的，其征、退稅之差應該轉出。轉出部分計入成本。 以上項目所含進項稅轉出時，與之相關的運費按扣除率計算抵扣的進項稅額也應該轉出。

5，進項稅額的固定資產(chǎn)在什么情況下要作進項稅額轉出

用于非稅項目和福利以及提前報廢時做進項轉出
《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目，而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利，個人消費等情況時，其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣。實際工作中，經(jīng)常存在納稅人當期購進的貨物或應稅勞務事先并未確定將用于生產(chǎn)或非生產(chǎn)經(jīng)營，但其進項稅稅額已在當期銷項稅額中進行了抵扣，當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途，用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費等，購進貨物發(fā)生非正常損失，在產(chǎn)品和產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失時，應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發(fā)生的進項稅稅額中扣除，在會計處理中記入“進項稅額轉出”。以下詳細說明需要記入“進項稅額轉出”的幾種情況的會計處理。 事例說明一、用于非應稅項目等購進貨物或應稅勞務 用于非應稅項目等購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出 進項稅額轉出 例：某企業(yè)對廠房進行改建，領用本廠生產(chǎn)的原材料1500元，應將原材料價值加上進項稅額255元計入在建工程成本。其會計處理如下： 借：在建工程 1755 貸：原材料 1500 應交稅金－應交增值稅 （進項稅額轉出〕 255 二、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務 用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出 例：某自行車廠既生產(chǎn)自行車，又生產(chǎn)供殘疾人專用的輪椅。為生產(chǎn)輪椅領用原材料1000元，購進原材料時支付進項稅170元，其會計處理如下： 借：基本生產(chǎn)成本--輪椅 1170 貸：原材料 1000 應交稅金－應交增值稅 （進項稅額轉出） 170 三、用于集體福利和個人消費 用于集體福利和個人消費的進項稅額轉出 例：某企業(yè)維修內部職工浴室領用原材料20000元，其中購買原材料時抵扣進項稅3400元，其會計處理如下： 借：職工福利費--浴池維修 23400 貸：原材料 20000 應交稅金--應交增值稅 （進項稅額轉出） 3400 四、購進貨物或應稅勞務非正常損失 購進貨物或應稅勞務非正常損失的進項稅額轉出 例：某零售商業(yè)企業(yè)a柜組在月末盤點時，發(fā)現(xiàn)短缺某種商品價值400元（不含增值稅），原因待查，根據(jù)上月的該種商品進銷差率15%計算，調整有關帳目： 借：待處理財產(chǎn)損溢 340 商品進銷差價 60 貸：庫存商品 400 短缺商品經(jīng)查屬營業(yè)員的過失，營業(yè)員應負賠償責任。經(jīng)查，短缺商品增值稅進項稅額為58元，其會計處理： 借：其他應收款 398 貸：待處理財產(chǎn)損溢 340 應交稅金--應交增值稅 （進項稅額轉出） 58 企業(yè)發(fā)生意外事故，損失庫存外購原材料金額32.79萬元（其中含運費2.79萬元），進項稅額轉出=（32.79-2.79）*17%+2.79/（1-7%）*7%=5.31萬元。 增值稅專用發(fā)票入帳時計入原材料成本的是價款，進項稅額是價款乘以增值稅稅率（17%或13%），因此進項稅額轉出時，用原材料成本直接乘以增值稅稅率（17%或13%）就得出應該轉出的進項稅額。 運費發(fā)票的應抵扣的進項稅額是運輸費用總額(含稅金額）乘以7%的抵扣率，計入原材料成本的金額為運輸費用總額減去計算的應抵扣進項稅額。因此做進項稅額轉出時，要將計入原材料成本的金額先換算成全部的運輸費用，再計算應轉出的進項稅額。2.79/（1-7%）就是計算全部的運輸費用，再乘以7%就計算出應轉出的進項稅額。 五、進貨退回

6，什么情況下用進項稅額轉出

用于免稅項目購進的貨物，專門用于職工福利項目的，用于非應稅項目的，由于管理不善造成毀損的，其他稅務機關確認不允許抵扣的進項稅，都要做進項稅額轉出。
《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目，而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利，個人消費等情況時，其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣。實際工作中，經(jīng)常存在納稅人當期購進的貨物或應稅勞務事先并未確定將用于生產(chǎn)或非生產(chǎn)經(jīng)營，但其進項稅稅額已在當期銷項稅額中進行了抵扣，當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途，用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費等，購進貨物發(fā)生非正常損失，在產(chǎn)品和產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失時，應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發(fā)生的進項稅稅額中扣除，在會計處理中記入“進項稅額轉出”。以下詳細說明需要記入“進項稅額轉出”的幾種情況的會計處理。 事例說明一、用于非應稅項目等購進貨物或應稅勞務 用于非應稅項目等購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出 進項稅額轉出 例：某企業(yè)對廠房進行改建，領用本廠生產(chǎn)的原材料1500元，應將原材料價值加上進項稅額255元計入在建工程成本。其會計處理如下： 借：在建工程 1755 貸：原材料 1500 應交稅金－應交增值稅 （進項稅額轉出〕 255 二、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務 用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出 例：某自行車廠既生產(chǎn)自行車，又生產(chǎn)供殘疾人專用的輪椅。為生產(chǎn)輪椅領用原材料1000元，購進原材料時支付進項稅170元，其會計處理如下： 借：基本生產(chǎn)成本--輪椅 1170 貸：原材料 1000 應交稅金－應交增值稅 （進項稅額轉出） 170 三、用于集體福利和個人消費 用于集體福利和個人消費的進項稅額轉出 例：某企業(yè)維修內部職工浴室領用原材料20000元，其中購買原材料時抵扣進項稅3400元，其會計處理如下： 借：職工福利費--浴池維修 23400 貸：原材料 20000 應交稅金--應交增值稅 （進項稅額轉出） 3400 四、購進貨物或應稅勞務非正常損失 購進貨物或應稅勞務非正常損失的進項稅額轉出 例：某零售商業(yè)企業(yè)a柜組在月末盤點時，發(fā)現(xiàn)短缺某種商品價值400元（不含增值稅），原因待查，根據(jù)上月的該種商品進銷差率15%計算，調整有關帳目： 借：待處理財產(chǎn)損溢 340 商品進銷差價 60 貸：庫存商品 400 短缺商品經(jīng)查屬營業(yè)員的過失，營業(yè)員應負賠償責任。經(jīng)查，短缺商品增值稅進項稅額為58元，其會計處理： 借：其他應收款 398 貸：待處理財產(chǎn)損溢 340 應交稅金--應交增值稅 （進項稅額轉出） 58 企業(yè)發(fā)生意外事故，損失庫存外購原材料金額32.79萬元（其中含運費2.79萬元），進項稅額轉出=（32.79-2.79）*17%+2.79/（1-7%）*7%=5.31萬元。 增值稅專用發(fā)票入帳時計入原材料成本的是價款，進項稅額是價款乘以增值稅稅率（17%或13%），因此進項稅額轉出時，用原材料成本直接乘以增值稅稅率（17%或13%）就得出應該轉出的進項稅額。 運費發(fā)票的應抵扣的進項稅額是運輸費用總額(含稅金額）乘以7%的抵扣率，計入原材料成本的金額為運輸費用總額減去計算的應抵扣進項稅額。因此做進項稅額轉出時，要將計入原材料成本的金額先換算成全部的運輸費用，再計算應轉出的進項稅額。2.79/（1-7%）就是計算全部的運輸費用，再乘以7%就計算出應轉出的進項稅額。 五、進貨退回

7，什么是進項稅轉出進項稅為何要轉出

進項稅轉出 顧名思義 就是指把原本因購進貨物帶來的進項稅從進項稅這一科目中提出去 轉到其他科目中去 一般發(fā)生于不能抵扣的情形 比如把外購的貨物用于職工福利 用于自建工程等等 都是不能抵扣的 因此需要轉出這一部分進項稅
企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營性損失)，以及將購進貨物改變用途（如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等），其進項稅額應通過“應交稅費——應繳增值稅（進項稅額轉出）”科目轉入有關科目。事例說明　　一、用于非應稅項目等購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出　　例：某企業(yè)對廠房進行改建，領用本廠生產(chǎn)的原材料1500元，應將原材料價值加上進項稅額255元計入在建工程成本。其會計處理如下：　　借：在建工程 1755　　貸：原材料 1500　　應交稅金－應交增值稅　　（進項稅額轉出〕 255　　二、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出　　例：某自行車廠既生產(chǎn)自行車，又生產(chǎn)供殘疾人專用的輪椅。為生產(chǎn)輪椅領用原材料1000元，購進原材料時支付進項稅170元，其會計處理如下：　　借：基本生產(chǎn)成本--輪椅 1170　　貸：原材料 1000　　應交稅金－應交增值稅　?。ㄟM項稅額轉出） 170　　三、用于集體福利和個人消費的進項稅額轉出　　例：某企業(yè)維修內部職工浴室領用原材料20000元，其中購買原材料時抵扣進項稅3400元，其會計處理如下：　　借：職工福利費--浴池維修 23400　　貸：原材料 20000　　應交稅金--應交增值稅　?。ㄟM項稅額轉出） 3400　　四、購進貨物或應稅勞務非常損失的進項稅額轉出　　例：某零售商業(yè)企業(yè)a柜組在月末盤點時，發(fā)現(xiàn)短缺某種商品價值400元（不含增值稅），原因待查，根據(jù)上月的該種商品進銷差率15％計算，調整有關帳目：　　借：待處理財產(chǎn)損溢 340　　商品進銷差價 60　　貸：庫存商品 400　　短缺商品經(jīng)查屬營業(yè)員的過失，營業(yè)員應負賠償責任。經(jīng)查，短缺商品增值稅進項稅額為58元，其會計處理：　　借：其他應收款 398　　貸：待處理財產(chǎn)損溢 340　　應交稅金--應交增值稅　?。ㄟM項稅額轉出） 58　　企業(yè)發(fā)生意外事故，損失庫存外購原材料金額32.79萬元（其中含運費2.79萬元），進項稅額轉出=（32.79-2.79）*17%+2.79\（1-7%）*7%=5.31萬元。 增值稅專用發(fā)票入帳時計入原材料成本的是價款，進項稅額是價款乘以增值稅稅率（17%或13%），因此進項稅額轉出時，用原材料成本直接乘以增值稅稅率（17%或13%）就得出應該轉出的進項稅額。 　　運費發(fā)票的應抵扣的進項稅額是運輸費用總額乘以7%的抵扣率，計入原材料成本的金額為運輸費用總額減去計算的應抵扣進項稅額。因此做進項稅額轉出時，要將計入原材料成本的金額先換算成全部的運輸費用，在計算應轉出的進項稅額。2.79\（1-7%）就是計算全部的運輸費用，在乘以7%就計算出應轉出的進項稅額。　　一、進項稅額轉出與視同銷售銷項稅額的一般界定 　　所謂增值稅進項稅額轉出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣，但購進時已作抵扣的進項稅額如數(shù)轉出?在數(shù)額上是一進一出，進出相等。而視同銷售是指企業(yè)對某項業(yè)務未做銷售處理，但按稅法規(guī)定應視同銷售交納相關稅費，需計算交納增值稅銷項稅額。二者的區(qū)別主要在于：進項稅額轉出僅僅是將原計入進項稅額中不能抵扣的部分轉出去，不考慮購進貨物的增值情況；視同銷售銷項稅額是根據(jù)貨物增值后的價值計算的，其與該項貨物的進項稅額的差額，為應交增值稅。 　　企業(yè)的貨物按其來源可分為購入的貨物及自產(chǎn)和委托加工的貨物兩大類。購入的貨物未再加工，從理論上講，其價值沒有變化，但價格會隨著市場的變化圍繞著價值上下波動；而自產(chǎn)和委托加工的貨物由于經(jīng)過加工，其價值已經(jīng)發(fā)生變化。按其用途可以分為對內和對外兩大類。對內是指用于非應稅項目、用于免稅項目、用于集體福利或者個人消費等；對外是指用于對外投資、提供給其他單位和個體經(jīng)營者、分配給股東和投資者、無償贈送他人等。對內不需要考慮價值變動，而對外需要考慮價值變動。按此原則，貨物在何種情況下應作為進項稅額轉出處理，在何種情況下應視同銷售計算銷項稅額，可以歸納為以下幾種情況： 　　1、購入的貨物用于企業(yè)內部。比如企業(yè)將購進的貨物用于非應稅項目、用于免稅項目、用于集體福利或者個人消費時，貨物沒有增值，且用于企業(yè)內部，應按歷史成本計價，也不需要考慮其價格變動，因此，當貨物改變用途，其進項稅額不能抵扣時，只需要作為進項稅額轉出處理。
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