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如何開增值稅專用票，我想開個(gè)專票怎么開

來源：整理 時(shí)間：2022-12-31 02:02:29 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，我想開個(gè)專票怎么開

直接叫財(cái)務(wù)開就好了，專票其實(shí)跟普票是一樣開的，他主要是核對品名跟金額就可以了
無論你是開普票還是專票在會(huì)計(jì)核算上都要按你的稅率去繳納銷項(xiàng)稅，例如你即使開了普票也要按照你的稅率把銷項(xiàng)稅做出來

我想開個(gè)專票怎么開

2，增值稅專用發(fā)票怎么開

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 您好！我是百度合作律師，很高興為你服務(wù)。 開具增值稅發(fā)票的方法：1、進(jìn)入防偽開票系統(tǒng)；2、點(diǎn)擊“進(jìn)入系統(tǒng)，會(huì)先出現(xiàn)等候提示，再彈出操作員登錄畫框。3、選擇“操作員”，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”，會(huì)彈出增值稅防偽稅控系統(tǒng)防偽開票子系統(tǒng)畫框。4、點(diǎn)擊“發(fā)票管理”；5、再點(diǎn)擊“發(fā)票讀入”；6、出現(xiàn)讀入確認(rèn)畫框，這時(shí)點(diǎn)擊“確認(rèn)”；7、填寫完成后點(diǎn)擊標(biāo)題欄上“打印”，彈出“發(fā)票打印”畫框后，最后再點(diǎn)擊畫框上的“打印”。

增值稅專用發(fā)票怎么開

3，首次開具增值稅專票的流程

1.開票前的準(zhǔn)備工作　?。?）初次安裝后的準(zhǔn)備工作　　注冊-登錄-系統(tǒng)初始化-結(jié)束初始化-登記企業(yè)稅務(wù)信息-編碼設(shè)置　　需要注意：　　初始化操作只有在初次安裝使用時(shí)才必須進(jìn)行，一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失；登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時(shí)進(jìn)行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無需再登記?！　。?）日常使用中的準(zhǔn)備工作　　登錄-編碼維護(hù)　　2.發(fā)票填開操作　?。?）購買并讀入發(fā)票。　?。?）開具發(fā)票。

首次開具增值稅專票的流程

4，如何開增值稅專用發(fā)票

1.電腦開票盤插好，進(jìn)入電子稅務(wù)局：https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/wszx-web/bszm/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/點(diǎn)擊進(jìn)入“體驗(yàn)新版”2.點(diǎn)擊“企業(yè)服務(wù)”-“證書登錄”-“稅務(wù)數(shù)字證書”-輸入密碼（一般都是12345678）-登錄3.點(diǎn)“短信認(rèn)證”（法人或辦稅員手機(jī)號收取驗(yàn)證碼）-“獲取驗(yàn)證碼”輸入驗(yàn)證碼-“拖動(dòng)滑塊”-登錄4.點(diǎn)擊“我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”-繼續(xù)點(diǎn)5.點(diǎn)擊頁面左下角“去勾選”6.點(diǎn)擊“抵扣類勾選”7.選擇“開票起止日期”-勾選對應(yīng)發(fā)票（下方的滑塊可以左右滑動(dòng)查看發(fā)票信息）-提交勾選-確認(rèn)8.點(diǎn)擊”統(tǒng)計(jì)確認(rèn)“-”申請統(tǒng)計(jì)“

5，增值稅專用發(fā)票怎么開

首先插入稅控IC卡 雙擊航天防偽開票進(jìn)入--點(diǎn)確認(rèn)--系統(tǒng)設(shè)置里的客戶編碼，打開后根據(jù)提示錄入對方單位的名稱、稅號、開戶行、帳號、地址電話等，錄完后一定記得點(diǎn)左上角的退出標(biāo)志，再點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置里的商品編碼，打開后按照所列提示一一錄入，（商品名稱、規(guī)格、單價(jià)等，需要注意的是如果錄入的是含稅單價(jià)后面一定得選擇T，錄完后也點(diǎn)左上角退出以便保存． 然后點(diǎn)發(fā)票開具-按照提示選是-進(jìn)入增值稅發(fā)票空白界面-雙擊單位名稱右邊小方框，出現(xiàn)剛錄入的客戶信息，進(jìn)行選擇所要開具的單位，雙擊即可． 商品錄入同客戶信息．在這里只需錄入數(shù)量就行，錄完后點(diǎn)右上角：√標(biāo)志，沒問題點(diǎn)打印就OK了．

6，增值稅專用發(fā)票怎么開

增值稅專用發(fā)票的開具方法如下所示：(1)納稅人開具增值稅專用發(fā)票必須預(yù)先加蓋增值稅專用發(fā)票銷貨單位欄戳記稅務(wù)機(jī)關(guān)在發(fā)售增值稅專用發(fā)票時(shí)(電腦專用發(fā)票除外)，必須監(jiān)督納稅人在增值稅專用發(fā)票一至四聯(lián)(即存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián))的有關(guān)欄目中加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記，印跡不清晰的專用發(fā)票不得交付納稅人使用。對于目前納稅人庫存未用的專用發(fā)票，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)督促其按規(guī)定加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記是指按專用發(fā)票“銷貨單位”欄的內(nèi)容(包括銷貨單位名稱、稅務(wù)登記號、地址、電話號碼、開戶銀行及賬號等)和格式刻制的專用印章，用于加蓋在專用發(fā)票“銷貨單位”欄內(nèi)。納稅人開具專用發(fā)票不得手工填寫“銷貨單位”欄，凡手工填寫“銷貨單位”欄的，屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記使用藍(lán)色印泥。(2)增值稅專用發(fā)票有關(guān)欄目的填開方法增值稅專用發(fā)票有關(guān)欄目的填寫方法如下：A.“單價(jià)”、“金融”欄的填寫不含單價(jià)、金融。B.增值稅專用發(fā)票匯總開具方法的規(guī)定。匯總填開專用發(fā)票，可以不填寫“商品或勞務(wù)名稱”、“計(jì)量單位”、“數(shù)量”和“單價(jià)”欄。匯總填開專用發(fā)票，必須附有銷售方開具并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章的銷貨清單。銷貨清單應(yīng)填寫購銷雙方的單位名稱、商品或勞務(wù)名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、銷售額。銷貨清單的匯總銷售額應(yīng)與專用發(fā)票“金額”欄的數(shù)字一致。購貨方應(yīng)索取銷貨清單一式兩份，分別附在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)之后。C.開具增值稅專用發(fā)票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(jì)(小寫)數(shù)前用“￥”符號封項(xiàng)，在“價(jià)稅合計(jì)(大寫)”欄大寫合計(jì)數(shù)前用“⊙”符號封頂。D.必須詳細(xì)填寫，購銷雙方單位名稱不得簡寫。如果單位名稱較長，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要時(shí)可出該欄的上下橫線。E.“稅率”欄，按適用的稅率填寫，一般納稅人銷售貨物按簡易辦法計(jì)算繳納增值稅的貨物，本欄填寫征收率6%。

7，如何開具增值稅專用發(fā)票步驟

一.進(jìn)入防偽開票系統(tǒng)：1.雙擊“防偽開票”：2.點(diǎn)擊“進(jìn)入系統(tǒng)，會(huì)先出現(xiàn)等候提示，再彈出操作員登錄畫框。3.選擇“操作員”，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”，會(huì)彈出增值稅防偽稅控系統(tǒng)防偽開票子系統(tǒng)畫框。二.發(fā)票讀入：1. 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”：開具增值稅專用發(fā)票步驟2.之后，再點(diǎn)擊“發(fā)票讀入”：開具增值稅專用發(fā)票步驟3.出現(xiàn)讀入確認(rèn)畫框，這時(shí)點(diǎn)擊“確認(rèn)”:4.發(fā)票讀入完成。三.專用發(fā)票填開：1. 點(diǎn)擊“專用發(fā)票填開”：2.彈出以下畫框后，要核對自己手上將要開出的紙質(zhì)發(fā)票的種類,代碼和號碼是否與提示上的一致?)，如一致，點(diǎn)擊“確認(rèn)”:開具增值稅專用發(fā)票步驟3.這時(shí)，根據(jù)自己的開票資料填開增值稅專用發(fā)票4.填寫完成!(再者，要認(rèn)真檢查是否有無出錯(cuò)!) 四.專用發(fā)票打印1.點(diǎn)擊標(biāo)題欄上“打印”，彈出“發(fā)票打印”畫框后，最后再點(diǎn)擊畫框上的“打印”:五.完成

8，如何開具增值稅專用發(fā)票

專用發(fā)票應(yīng)按下列要求開具： （1）項(xiàng)目齊全，與實(shí)際交易相符； （2）字跡清楚，不得壓線、錯(cuò)格； （3）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章； （4）按照增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間開具： 銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，按銷售結(jié)算方式的不同，具體為: (一)采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)，并將提貨單交給買方的當(dāng)天； (二)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天； (三)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為按合同約定的收款日期的當(dāng)天； (四)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物，為貨物發(fā)出的當(dāng)天； (五)委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位銷售的代銷清單的當(dāng)天； (六)銷售應(yīng)稅勞務(wù)，為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)的當(dāng)天； (七)納稅人發(fā)生本細(xì)則第四條第(三)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)所列視同銷售貨物行為，為貨物移送的當(dāng)天。 國稅發(fā)[2006]156號 《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第32條

9，填開增值稅專用發(fā)票的操作流程是怎樣的

開具發(fā)票　　1、開具正數(shù)專用發(fā)票：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認(rèn)→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→填寫商品信息→打印發(fā)票　　2、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認(rèn)→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→點(diǎn)擊“清單”按鈕→ 進(jìn)入銷貨清單填開界面→填寫各條商品信息→點(diǎn)擊“退出”返回發(fā)票界面→打印發(fā)票→在“已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單　　3、開具帶折扣的專用發(fā)票：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開／銷貨清單填開→選擇相應(yīng)商品行→設(shè)置折扣行數(shù)→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”→打印發(fā)票　　4、開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認(rèn)→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面→點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕→填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼→系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定→系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票→打印發(fā)票　　三、作廢專用發(fā)票　　1、已開發(fā)票作廢：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票作廢→選擇欲作廢的發(fā)票號碼→點(diǎn)擊“作廢”按鈕→系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提示框→確定→作廢成功　　2、未開發(fā)票作廢：　　進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→未開發(fā)票作廢→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票作廢號碼確認(rèn)”提示框→確定→作廢成功

10，如何開增值專用發(fā)票

的確你這樣開票人家是沒辦法入賬的，不可能讓人家先入30%，后面你再開一張70%價(jià)款的發(fā)票來入賬吧，那樣之前的固定資產(chǎn)又要突然加大數(shù)額，人家是沒辦法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的。因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備類的固定資產(chǎn)一般是一次性入賬的，不同于廠房。要是換做你自己，估計(jì)也不想這么麻煩吧。那正確的處理方法就是拿回原來開具的30%價(jià)款那張發(fā)票。到開票系統(tǒng)作廢打印。再按照銷售價(jià)款重新開具增值稅專用發(fā)票。當(dāng)然要等客戶支付了設(shè)備余下的70%的款項(xiàng)后再把增值稅發(fā)票交給他。希望能幫到你……
你可以按合同開，一個(gè)合同開一張，這樣會(huì)清晰一些，對方付了30%的款，你就按30%的金額給對方開，如果不放心，可以跟對方溝通一下，比如：第一份合同，是一件東西的話，在數(shù)量那可以填0.3，單價(jià)37000 那在金額那不就顯示出來是30%的貨款嗎？再看看別人怎么說的。
首先你要知道，你做的產(chǎn)品人家是以固定資產(chǎn)形式入賬，肯定要按照設(shè)備名稱來開票，所以你開發(fā)票可以完全按照合同來操作,先付款30%的話可以先開A合同，他付款39600，但你可以發(fā)票給他37000的，多收的錢可以入預(yù)收賬款，同樣，按照這個(gè)方法把相近的付款金額開給他接近的發(fā)票，記住多開少開發(fā)票不一定要和付款金額對起來，并且增票價(jià)稅合計(jì)可以開117000元，說的萬元版是指不含稅的
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