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百望如何作廢發(fā)票，百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

來源：整理 時(shí)間：2022-12-31 02:34:46 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

1、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的增值稅普通發(fā)票，收回全部聯(lián)次后作廢重開；隔月發(fā)現(xiàn)普通發(fā)票開錯(cuò)，開紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后重開，不用到稅局打申請報(bào)告；　　2、增值稅防偽稅控系統(tǒng)升級后如果開具發(fā)票信息在發(fā)票保存后已經(jīng)上傳的，則只能開紅字不能直接作廢。
進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表點(diǎn)填寫紅字申請表然后上傳，過會兒再下載
進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表點(diǎn)填寫紅字申請表然后上傳，過會兒再下載

百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

2，百望九賦 增值稅發(fā)票開錯(cuò)了能刪除嗎

不能刪除的，但是能作廢，作廢后你開的金額不會算到你的銷售額里面去
系統(tǒng)支持多次打印，在發(fā)票查詢里面查詢到打開，有打印按鈕可以打印，但是放的發(fā)票需要對應(yīng)著放，否則發(fā)票為無效發(fā)票。
不能刪除的，但是能作廢，作廢后你開的金額不會算到你的銷售額里面去
系統(tǒng)支持多次打印，在發(fā)票查詢里面查詢到打開，有打印按鈕可以打印，但是放的發(fā)票需要對應(yīng)著放，否則發(fā)票為無效發(fā)票。

百望九賦 增值稅發(fā)票開錯(cuò)了能刪除嗎

3，在開票系統(tǒng)里怎么找到空白發(fā)票作廢

未開的空白發(fā)票是不能作廢的，只有開過的發(fā)票才可以作廢，如果有用不完的發(fā)票可以退回到金稅盤，再交回稅務(wù)局，自己不能作廢。
百旺系統(tǒng)有空白發(fā)票作廢，航天信息的只能把發(fā)票開出后再作廢，內(nèi)容隨便。
未開的空白發(fā)票是不能作廢的，只有開過的發(fā)票才可以作廢，如果有用不完的發(fā)票可以退回到金稅盤，再交回稅務(wù)局，自己不能作廢。
百旺系統(tǒng)有空白發(fā)票作廢，航天信息的只能把發(fā)票開出后再作廢，內(nèi)容隨便。

在開票系統(tǒng)里怎么找到空白發(fā)票作廢

4，百旺金賦開票軟件的空白發(fā)票如何作廢

發(fā)票管理里面有已開發(fā)票作廢和未開發(fā)票作廢，進(jìn)去選擇相應(yīng)的發(fā)票作廢就可以了。
百旺金賦開票系統(tǒng)里對已開過的發(fā)票作廢需要進(jìn)入發(fā)票管理模塊，然后發(fā)票作廢，選定需要作廢的發(fā)票，點(diǎn)作廢，出來提示框后再次確認(rèn)。
發(fā)票管理里面有已開發(fā)票作廢和未開發(fā)票作廢，進(jìn)去選擇相應(yīng)的發(fā)票作廢就可以了。
百旺金賦開票系統(tǒng)里對已開過的發(fā)票作廢需要進(jìn)入發(fā)票管理模塊，然后發(fā)票作廢，選定需要作廢的發(fā)票，點(diǎn)作廢，出來提示框后再次確認(rèn)。

5，稅神通如何作廢發(fā)票

您的問題是：發(fā)票作廢怎么操作？使用稅控盤版軟件的納稅人，發(fā)票作廢流程是：未開具的紙質(zhì)發(fā)票損壞，發(fā)票無法使用等情況，可操作未開發(fā)票作廢，直接點(diǎn)擊發(fā)票管理，未開發(fā)票作廢，將彈出要作廢的發(fā)票號，點(diǎn)擊作廢，提示作廢成功即可。已開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)問題，但未做抄報(bào)，可以操作已開具發(fā)票作廢。操作方法：點(diǎn)擊發(fā)票管理，已開發(fā)票作廢，點(diǎn)擊查詢，鼠標(biāo)左鍵雙擊要作廢的發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票界面后，點(diǎn)擊左上角“作廢”，提示作廢成功即可。點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只要在彈出的對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。答案來源于北京百旺金賦科技有限公司官方公布。
您的問題是：發(fā)票作廢怎么操作？使用稅控盤版軟件的納稅人，發(fā)票作廢流程是：未開具的紙質(zhì)發(fā)票損壞，發(fā)票無法使用等情況，可操作未開發(fā)票作廢，直接點(diǎn)擊發(fā)票管理，未開發(fā)票作廢，將彈出要作廢的發(fā)票號，點(diǎn)擊作廢，提示作廢成功即可。已開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)問題，但未做抄報(bào)，可以操作已開具發(fā)票作廢。操作方法：點(diǎn)擊發(fā)票管理，已開發(fā)票作廢，點(diǎn)擊查詢，鼠標(biāo)左鍵雙擊要作廢的發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票界面后，點(diǎn)擊左上角“作廢”，提示作廢成功即可。點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只要在彈出的對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。答案來源于北京百旺金賦科技有限公司官方公布。

6，百旺金賦增值稅發(fā)票開錯(cuò)了怎么作廢

批量作廢，你們要干嘛呀！ 作廢發(fā)票一般都是單張的，因?yàn)榕孔鲝U有可能誤作廢其他的！ 所以任何稅控系統(tǒng)都不存在批量作廢問題
正常開票--發(fā)票開具 開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。 提醒： 使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請進(jìn)行打印測試，確保發(fā)票打印位置正常。 操作步驟： 1、點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票，再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。 3、開票軟件支持不開具發(fā)票可以調(diào)整打印，避免作廢發(fā)票.具體操作：點(diǎn)擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計(jì)/發(fā)票打印格式設(shè)計(jì)”菜單項(xiàng)便彈出發(fā)票設(shè)計(jì)窗口選擇對應(yīng)票種進(jìn)行測試打印。
批量作廢，你們要干嘛呀！ 作廢發(fā)票一般都是單張的，因?yàn)榕孔鲝U有可能誤作廢其他的！ 所以任何稅控系統(tǒng)都不存在批量作廢問題
正常開票--發(fā)票開具 開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。 提醒： 使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請進(jìn)行打印測試，確保發(fā)票打印位置正常。 操作步驟： 1、點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票，再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。 3、開票軟件支持不開具發(fā)票可以調(diào)整打印，避免作廢發(fā)票.具體操作：點(diǎn)擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計(jì)/發(fā)票打印格式設(shè)計(jì)”菜單項(xiàng)便彈出發(fā)票設(shè)計(jì)窗口選擇對應(yīng)票種進(jìn)行測試打印。

7，百旺開票系統(tǒng)的未開發(fā)票作廢了想再恢復(fù)要怎么操作

不能恢復(fù), 只能重開一張了作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定——總結(jié)最全面作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定（一）作廢增值稅專用發(fā)票有關(guān)注意事項(xiàng)：1、如果銷貨方當(dāng)月開出的專用發(fā)票，購買方要求退回重開，銷貨方必須收到購買方退回的“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”，并且確認(rèn)退回的專用發(fā)票未認(rèn)證，方可作廢重開；如果購貨方當(dāng)月已將發(fā)票認(rèn)證，并且認(rèn)證信息已無法刪除，銷貨方一律不得將退回的發(fā)票作廢重開，可以在以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票。2、如果購買方在認(rèn)證當(dāng)天（包括網(wǎng)上認(rèn)證企業(yè)）發(fā)現(xiàn)有取得的屬作廢發(fā)票，必須在認(rèn)證當(dāng)天下班前及時(shí)通知主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)證系統(tǒng)中刪除已認(rèn)證信息，隔天后無法刪除已認(rèn)證信息；如果購買方已認(rèn)證的抵扣發(fā)票屬作廢發(fā)票，在次月納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。（注：購買方將“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”退回銷貨方前，應(yīng)先取得銷貨方出具的情況說明，并留存一份復(fù)印件。）3、在每月月底前，企業(yè)應(yīng)對本月防偽稅控開票情況進(jìn)行仔細(xì)核對，檢查開票系統(tǒng)有無“誤作廢發(fā)票”或“漏作廢發(fā)票”等情況，確保企業(yè)當(dāng)月開票數(shù)據(jù)（開票份數(shù)、開票金額）正確無誤；銷貨方在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)專用發(fā)票開票系統(tǒng)內(nèi)有“誤作廢發(fā)票”、“重復(fù)開票”等情況，應(yīng)立即（必須在當(dāng)月月底前）將情況告知購買方，購買方不得認(rèn)證抵扣。(二)銷貨企業(yè)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票規(guī)定：1、無法認(rèn)證跨月退票重開：購貨方在未作帳務(wù)處理的情況下，由購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“無法認(rèn)證”專用章，并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后，方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。2、填開錯(cuò)誤跨月紅沖、超期認(rèn)證退票重開、購銷雙方有異議（如：供貨價(jià)格、銷售數(shù)量調(diào)整等原因）跨月退票重開：購貨方在末作帳務(wù)處理并且發(fā)票未認(rèn)證的情況下，由購貨單位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“發(fā)票末認(rèn)證”專用章，并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后，方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。購買方在已作賬務(wù)處理并且“抵扣聯(lián)”發(fā)票上月已認(rèn)證的情況下，必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的《開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單》（目前暫以退貨折讓證明單代替使用）送交銷售方，作為銷售方開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的合法依據(jù)，同時(shí)扣減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額；銷售方在收到購買方提供的證明單后，開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，同時(shí)將證明單粘貼在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)上。3、購買方已作帳務(wù)處理，發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退還的情況下開具負(fù)數(shù)發(fā)票：銷貨方必須取得購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”或“開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單”，銷貨單位方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，“證明單”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)后面，同時(shí)銷貨單位將開具的負(fù)數(shù)發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”交原購貨單位，作為購貨單位扣減進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。
不能恢復(fù), 只能重開一張了作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定——總結(jié)最全面作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定（一）作廢增值稅專用發(fā)票有關(guān)注意事項(xiàng)：1、如果銷貨方當(dāng)月開出的專用發(fā)票，購買方要求退回重開，銷貨方必須收到購買方退回的“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”，并且確認(rèn)退回的專用發(fā)票未認(rèn)證，方可作廢重開；如果購貨方當(dāng)月已將發(fā)票認(rèn)證，并且認(rèn)證信息已無法刪除，銷貨方一律不得將退回的發(fā)票作廢重開，可以在以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票。2、如果購買方在認(rèn)證當(dāng)天（包括網(wǎng)上認(rèn)證企業(yè)）發(fā)現(xiàn)有取得的屬作廢發(fā)票，必須在認(rèn)證當(dāng)天下班前及時(shí)通知主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)證系統(tǒng)中刪除已認(rèn)證信息，隔天后無法刪除已認(rèn)證信息；如果購買方已認(rèn)證的抵扣發(fā)票屬作廢發(fā)票，在次月納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。（注：購買方將“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”退回銷貨方前，應(yīng)先取得銷貨方出具的情況說明，并留存一份復(fù)印件。）3、在每月月底前，企業(yè)應(yīng)對本月防偽稅控開票情況進(jìn)行仔細(xì)核對，檢查開票系統(tǒng)有無“誤作廢發(fā)票”或“漏作廢發(fā)票”等情況，確保企業(yè)當(dāng)月開票數(shù)據(jù)（開票份數(shù)、開票金額）正確無誤；銷貨方在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)專用發(fā)票開票系統(tǒng)內(nèi)有“誤作廢發(fā)票”、“重復(fù)開票”等情況，應(yīng)立即（必須在當(dāng)月月底前）將情況告知購買方，購買方不得認(rèn)證抵扣。(二)銷貨企業(yè)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票規(guī)定：1、無法認(rèn)證跨月退票重開：購貨方在未作帳務(wù)處理的情況下，由購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“無法認(rèn)證”專用章，并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后，方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。2、填開錯(cuò)誤跨月紅沖、超期認(rèn)證退票重開、購銷雙方有異議（如：供貨價(jià)格、銷售數(shù)量調(diào)整等原因）跨月退票重開：購貨方在末作帳務(wù)處理并且發(fā)票未認(rèn)證的情況下，由購貨單位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“發(fā)票末認(rèn)證”專用章，并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后，方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。購買方在已作賬務(wù)處理并且“抵扣聯(lián)”發(fā)票上月已認(rèn)證的情況下，必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的《開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單》（目前暫以退貨折讓證明單代替使用）送交銷售方，作為銷售方開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的合法依據(jù)，同時(shí)扣減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額；銷售方在收到購買方提供的證明單后，開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，同時(shí)將證明單粘貼在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)上。3、購買方已作帳務(wù)處理，發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退還的情況下開具負(fù)數(shù)發(fā)票：銷貨方必須取得購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”或“開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單”，銷貨單位方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票，“證明單”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)后面，同時(shí)銷貨單位將開具的負(fù)數(shù)發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”交原購貨單位，作為購貨單位扣減進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。
文章TAG：百望如何作廢發(fā)票如何作廢發(fā)票

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