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個月普通發(fā)票如何沖紅，增值稅普通發(fā)票怎樣在開票軟件上沖紅

來源：整理 時間：2022-12-31 10:50:00 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，增值稅普通發(fā)票怎樣在開票軟件上沖紅

直接點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開輸入原來的發(fā)票的代碼和號碼確認(rèn)后點(diǎn)擊打印

增值稅普通發(fā)票怎樣在開票軟件上沖紅

2，普票跨月發(fā)票紅字沖銷步驟

一、首先，如果該普通發(fā)票是二聯(lián)紙質(zhì)的，確保記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)都已在手上，且該票開出的時間是本月之前的（如果是本月開出的直接在開票軟件中點(diǎn)擊作廢即可，并在紙質(zhì)發(fā)票上注釋下“作廢”）；二、然后打開開票軟件，選擇：發(fā)票填開 → 選擇對應(yīng)的普通發(fā)票類型（紙質(zhì)或電子）→ 打開后，點(diǎn)擊上方：紅字 → 輸入需要沖紅的發(fā)票代碼和號碼（輸入兩次） → 點(diǎn)擊：下一步 → 點(diǎn)擊：確認(rèn) → 將紅字負(fù)數(shù)發(fā)票打印出來；三、如果是紙質(zhì)發(fā)票，將原來的發(fā)票附在新開的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票后面，以方便財(cái)務(wù)處理?！对鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票使用規(guī)定》第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。

普票跨月發(fā)票紅字沖銷步驟

3，增值稅發(fā)票沖紅該怎么做

1.書面情況說明, 2.在開票系統(tǒng)中打印紅字發(fā)票申請書 3.發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)復(fù)印件 向稅務(wù)局申報,收到紅字發(fā)票通知書后,可開紅字發(fā)票

增值稅發(fā)票沖紅該怎么做

4，普通發(fā)票沖紅字發(fā)票步驟

普通發(fā)票沖紅字發(fā)票步驟如下：1、點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅普通發(fā)票填開；2、選擇普通發(fā)票，雙擊鼠標(biāo)左鍵確定；3、查看對應(yīng)的票號是否正確，點(diǎn)擊確認(rèn)；4、進(jìn)入開票界面選擇紅字填入發(fā)票代碼-發(fā)票號碼，輸入兩遍，輸入時要保證輸入的正確；5、發(fā)票代碼為十二位數(shù)，發(fā)票號碼為八位數(shù)。確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊下一步；6、認(rèn)開具需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的信息是否正確，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊確定。增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動中的重要會計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明；是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。實(shí)行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步，它與普通發(fā)票不同，不僅具有商事憑證的作用，由于實(shí)行憑發(fā)票注明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅。

5，普通增值稅發(fā)票怎么紅沖銷

普通增值稅發(fā)票不用像專用的一樣申請紅字通知單?？梢栽陂_票系統(tǒng)里直接開紅字，沖減銷售收入。
開增值稅普通發(fā)票的紅字發(fā)票，不需要到稅務(wù)局申請，只要收齊之前開出去的發(fā)票各聯(lián)次，即可以開具紅字發(fā)票。當(dāng)然了收齊的作廢發(fā)票要保存好，以備稅務(wù)稽查。

6，普通發(fā)票紅沖發(fā)票怎么操作

普票紅沖發(fā)票操作流程： 1、登錄稅控發(fā)票開票軟件；2、發(fā)票管理，增值稅普通發(fā)票填開，紅字； 3、點(diǎn)擊紅字，輸入對應(yīng)要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號碼，下一步，系統(tǒng)就會自動顯示出先前開具的發(fā)票信息，只是是以紅字表示，打印即可。發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證，是會計(jì)核算的原始依據(jù)，也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了，不能證明款項(xiàng)是否收付。 發(fā)票的作用和意義具體如下： 1、發(fā)票具有合法性、真實(shí)性、統(tǒng)一性、及時性等特征，是最基本的會計(jì)原始憑證之一； 2、發(fā)票是記錄經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)容的載體，是財(cái)務(wù)管理的重要工具；3、發(fā)票是稅務(wù)機(jī)關(guān)控制稅源，征收稅款的重要依據(jù)； 4、發(fā)票是國家監(jiān)督經(jīng)濟(jì)活動，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)安全的重要手段。 如果是在開具發(fā)票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)抬頭開錯，對方可直接將已開具的錯誤發(fā)票作廢，重新給您開具正確發(fā)票；如果是在開具發(fā)票以后月份發(fā)現(xiàn)抬頭開錯，對方需開具負(fù)數(shù)發(fā)票，沖減錯誤發(fā)票，然后再重新給您開具正確發(fā)票。發(fā)票就是發(fā)生的成本、費(fèi)用或收入的原始憑證。對于公司來講，發(fā)票主要是公司做賬的依據(jù)，同時也是繳稅的費(fèi)用憑證；而對于員工來講，發(fā)票主要是用來報銷的。發(fā)票紅沖和作廢有什么區(qū)別1、定義不同。作廢是指在開票當(dāng)月，所開發(fā)票與實(shí)際不符，可以根據(jù)相關(guān)規(guī)定將其作廢，然后重新開具。而紅沖是指以前開具的發(fā)票，已經(jīng)記賬，無法作廢，只能是開具相同的紅字“負(fù)數(shù)”發(fā)票將原發(fā)票沖回，再重新開具藍(lán)字發(fā)票。2、時間限制不同。增值稅發(fā)票開具紅字發(fā)票沒有時間限制，只要是符合開具紅字發(fā)票的相關(guān)規(guī)定即可開具。而作廢發(fā)票是只能在開票當(dāng)月才可以。3、對于增值稅電子發(fā)票的處理不同。增值稅電子發(fā)票開具后不能作廢，只能紅沖。納稅人開具電子發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形的可以開具紅字增值稅電子普通發(fā)票。法律依據(jù)：《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》 第四條 國務(wù)院稅務(wù)主管部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)全國的發(fā)票管理工作。省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)職責(zé)做好本行政區(qū)域內(nèi)的發(fā)票管理工作。 財(cái)政、審計(jì)、市場監(jiān)督管理、公安等有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)做好發(fā)票管理工作。

7，增值稅普通發(fā)票紅字沖銷步驟

1.進(jìn)入你的金稅系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣)，點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。 2.開具現(xiàn)在正確的藍(lán)字發(fā)票。 3.紅字和藍(lán)字發(fā)票一起做賬，兩筆藍(lán)字兩筆紅字，摘要:發(fā)票重開。 ok了，如果還有不清楚的地方，歡迎追問。
1.進(jìn)入你的金稅系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣),點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。 2.開具現(xiàn)在正確的藍(lán)字發(fā)票。 3.紅字和藍(lán)字發(fā)票一起做賬，兩筆藍(lán)字兩筆紅字，摘要：發(fā)票重開。 ok了，如果還有不清楚的地方，歡迎追問！

8，一般納稅人普通發(fā)票隔月沖紅

普通發(fā)票紅票可以自己開紅票沖，與你是不是一般納稅人沒有關(guān)系就你目前的情況（包括以后拿到一般納稅人稅控手續(xù)），普票的沖紅手續(xù)是不變的
你得到國稅局請一份發(fā)票沖紅的申請，才行
那么就像以前直接開票沖紅，還是用以前小規(guī)模的發(fā)票開票還未購買防偽稅控，只有增值稅專用發(fā)票才向國稅局申請開紅
普通發(fā)票紅票可以自己開紅票沖。不需到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請。
當(dāng)然是到國稅局開通知單 然后才可以沖啊 具體請咨詢12366
1.對方的拒收發(fā)票證明， 2.你在防偽稅控系統(tǒng)里打開具紅字專用發(fā)票申請 3.把數(shù)據(jù)考入u盤， 4.還要寫書面開具紅字發(fā)票情況申請 5.原發(fā)票復(fù)印件 帶上以上材料，到稅務(wù)局大廳審批，批準(zhǔn)后才能開具紅字發(fā)票

9，增值稅發(fā)票怎么紅沖

增值稅發(fā)票只有在隔月的情況下才可以采取紅沖的方式，具體說明如下：一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。 一、普通發(fā)票跨月紅沖步驟：帶上要紅沖的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通發(fā)票即可。二、專用發(fā)票跨月紅沖步驟：1、發(fā)票沒認(rèn)證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票。 2、發(fā)票已認(rèn)證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。 《申請單》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 一、普通發(fā)票跨月沖紅步驟： 帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通發(fā)票即可！二、專用發(fā)票跨月沖紅步驟：1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票！ 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可！

10，普通跨月增值稅發(fā)票怎么開紅字發(fā)票

已認(rèn)證通過的情況下，開具紅字發(fā)票的方法如下：1、寫一份申請報告，加蓋公章。2、防偽稅控內(nèi)開具“紅字發(fā)票申請單”，打印兩份，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤內(nèi)。3、帶著申請單、U盤、發(fā)票原件及復(fù)印件記賬憑證復(fù)印件到納稅評估科或稅管員處，出具調(diào)查稿。4、將開具好的紅字增值稅專用發(fā)票通知單拿回來，寄給開票方，并做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。應(yīng)憑對方復(fù)印的發(fā)票和有關(guān)證明，開具紅字發(fā)票。要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下。擴(kuò)展資料增值稅專用發(fā)票必須按下列規(guī)定開具：1、項(xiàng)目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。2、字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。3、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位發(fā)票專用章，不得加蓋其他財(cái)務(wù)印章。根據(jù)不同版本的專用發(fā)票,財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章分別加蓋在專用發(fā)票的左下角或右下角，覆蓋“開票單位”一欄。發(fā)票專用章使用紅色印泥。4、納稅人開具專用發(fā)票必須預(yù)先加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫“銷貨單位”欄，用手工填寫的，屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記用藍(lán)色印泥。5、開具專用發(fā)票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(jì)（小寫）數(shù)前用“￥”符號封頂，在“價稅合計(jì)（大寫）”欄大寫合計(jì)數(shù)前用“ ”符號封頂。參考資料來源：搜狗百科-增值稅專用發(fā)票
（1）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票。（2）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十四條　　一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）?！　　渡暾垎巍匪鶎?yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證?！　〗?jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息?！　∫?、普通發(fā)票跨月沖紅步驟：　　帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通發(fā)票即可！　　二、專用發(fā)票跨月沖紅步驟：　　1.發(fā)票沒認(rèn)證?！　′N方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票！　　2.發(fā)票已認(rèn)證?！　≠彿缴暾垼?先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可
發(fā)生銷售退回、銷售折扣或者發(fā)票開具錯誤，開具的增值稅普通發(fā)票已經(jīng)跨月的，可以在增值稅系統(tǒng)中直接開具紅字發(fā)票。進(jìn)入增值稅發(fā)票系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具，點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅字發(fā)票。
文章TAG：個月普通發(fā)票如何沖紅普通普通發(fā)票發(fā)票

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